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霸州市教育部门2015年度部门概况及决算说明 一、部门职责、预算单位构成等基本情况 （一）部门职责 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定全市教育发展的地方性政策。 2、统筹安排全市各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局，依法审批民办小学，负责审核、报批民办初中、高中。 3、负责全市学前教育、基础教育、职业和成人教育的指导和综合管理，代市政府对乡镇学校工作状况和办学水平进行督导评估。
4、依法管理全市教师队伍；按权限范围负责小学校长培训；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定和全市教师的继续教育工作；协助有关部门做好教师初级职务评审工作；指导师范类大中专毕业生就业工作。
5、指导全市教育综合改革。负责全市办学体制、管理体制、课程体制、用人制度和城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。
6、指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。 7、组织各类教育招生考试工作。
8、负责全市各级各类学校德育、政治思想教育、法制教育、体育、卫生、艺术、国防教育工作。
（二）部门决算单位构成 霸州市教育部门预算、决算单位由2所幼儿园、130所小学、18所初中、2所高中、1所完全中学、1所特教学校、2所中职学校，共计156所学校构成。 二、收支总体情况表、财政拨款收支情况表（详见教育部门2015年部门决算报表） 三、绩效预算信息 我部门严格按照上级布置的绩效评价要求开展工作，结果良好。 四、政府采购预算执行情况 我部门2015年政府采购预算为5570.62万元（其中货物采购4103.32万元，工程采购为1429.25万元，服务采购为38.05万元），实际采购金额为5140.26万元（其中货物采购3748.45万元，工程采购为1356.22万元，服务采购为35.59万元），实际采购金额占政府采购预算的92%。我部门采购货物、工程、服务一律通过政府招标采购，按照采购法执行。 五、国有资产信息 我部门2015年末固定资产总额60655.12万元，其中房屋46564.05万元，汽车为347.28万元，单价在20万元以上的设备为1057.19万元，其他固定资产为12686.60万元。 六、有关事项说明 （一）收入支出决算总体情况说明： 2015年度收入总计87080.90万元，其中：财政拨款收入86825.72万元，其他收入255.18万元。比2014年度收入58037.51万元增涨50%，增涨原因为政府对教育的投入增加。 2015年度支出总计86490.68万元，其中：公务用车运行维护费62.18万元，公务接待费1.15万元。比2014年度支出57844.72万元增涨49.52%，增涨原因为政府对教育的投入增加。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明： 2015年度一般公共预算财政拨款收入86825.72万元，支出86038.31万元，具体情况如下： 用于人员经费53619.33万元，用于日常公用经费9296.64万元，用于项目支出23122.34万元。 2015年度财政拨款支出86038.31万元，比预算87075.82万元减少1.19%，属于正常范围。 （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明： 1、“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明： 2015年度，“三公”经费财政拨款支出63.33万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出62.18万元，比2014年减少35.73万元，降低36%；公务接待费支出1.15万元，比2014年减少4.6万元，降低80%。。2015年三公经费支出减少原因是我部门例行勤俭节约，杜绝各种不合理开支，严格部门财经纪律是“三公”经费降低的原因。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明： （1）因公出国（境）费支出0元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2015年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境））团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费支出62.18万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （3）公务接待费支出1.15万元，包含单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：国内公务接待支出1.15万元，接待35批次，96人次。外事接待支出0万元，接待0批次，0人次。 (四）机关运行费支出情况说明： 2015年本部门机关运行经费支出46.33万元，比2014年增加4.79万元，增涨12%。机关运行费增加原因主要是单位冬季取暖煤改气工程支出造成。 （五）政府采购情况说明： 2015年本部门政府采购总额3485.72万元，其中：政府采购货物支出2208.85万元、政府采购工程支出1276.87万元。
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